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目录

第一部分高塘岭街道概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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???第一部分?高塘岭街道概况

????一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置

高塘岭街道办事处现辖西塘街、高塘岭、雷锋路、白芙塘、斑马湖、望府路、航运、新康、莲湖、高塘、中南、湘陵12个社区和胜利、裕农、长联、新阳、新河、湘江、月圆、名盛、六合围9个行政村，总面积69.07平方公里，总人口约14万人。街道目前共有在职在编人员118人，企业招工人员5人，区人社局派驻1人，军队转业安置人员2人，临聘人员80人。

2、决算单位构成

纳入2019年街道决算编制范围的机构包括：

（1）高塘岭街道机关

（2）归高塘岭街道管理的下属事业单位

下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表格见附件）

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计25314.82万元，支出总计25314.82万元。与2018年相比，增加1021.66万元，增长4%，主要是因为:1、基础设施建设投入加大，2、城市管理日常维护投入加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25314.82万元，其中:财政拨款收入22923.17万元，占90.6%;其他收入2391.65万元，占9.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25314.82万元，其中:基本支出3999.77万元，占16%;项目支出21315.05万元，占84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22923.17万元，支出总计22923.17万元，与2018年相比，增加4154.33万元,增长18%，主要是因为加大基础设施建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21486.94万元，占本年支出合计的84%，与2018年相比，财政拨款支出增加6649.31万元，增长31%，主要是因为村级转移支付增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21486.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5076.88万元，占23.7％；国防支出121万元，占0.56％；公共安全支出86.48万元，占0.4％；教育支出22.88万元，占0.11％；科学技术支出1015.09万元，占4.72％；文化体育与传媒支出243.47万元，占1.13％；社会保障和就业支出1340.36万元，占6％；卫生健康支出1322.43万元，占6％；节能环保支出1145.75万元，占5.33％；城乡社区支出6399.91万元，占29.79％；农林水支出4016.56万元，占19％；交通运输支出76.48万元，占0.36％；资源勘探信息等支出148.39万元，占0.69％；商业服务业等支出29.36万元，占0.14％；住房保障支出394.89万元，占1.84％；灾害防治及应急管理支出47万元，占0.22％。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10899.61万元，支出决算数为21486.94万元，完成年初预算的197.13％，其中：

1、一般公共服务（类）支出年初预算数为4085.61万元，决算数为5076.88万元，完成年初预算数的124.26％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

2、国防支出年初预算数为0万元，决算数为121万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

3、公共安全支出年初预算数为370万元，决算数为86.48万元，完成年初预算数的23.37％。

4、教育支出年初预算数为80万元，决算数为22.88万元，完成年初预算数的28.6％。

5、科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为1015.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

6、文化体育与传媒支出年初预算数为250万元，决算数为243.47万元，完成年初预算数的97.39％。

7、社会保障和就业支出年初预算数为120万元，决算数为1340.36万元，完成年初预算数的1117％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

8、卫生健康支出年初预算数为24万元，决算数为1322.43万元，完成年初预算数的5510.13％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

9、节能环保支出年初预算数为1200万元，决算数为1145.75万元，完成年初预算数的95.48％。

10、城乡社区支出年初预算数为3530万元，决算数为6399.91万元，完成年初预算数的181.3％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

11、农林水支出年初预算数为540万元，决算数为4016.56万元，完成年初预算数的743.81％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

12、交通运输支出年初预算数为120万元，决算数为76.48万元，完成年初预算数的63.73％。

13、资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为148.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

14、商业服务业等支出年初预算数为80万元，决算数为29.36万元，完成年初预算数的36.7％。

15、住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为394.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

16、灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3999.77万元，其中:人员经费3162.87万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资472万元、津贴补贴560万元、奖金387万元、伙食补助费160.16万元等;公用经费836.9万元，占基本支出的21%，主要包括办公费240.72万元、印刷费5万元、电费50万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100％，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100％。与2018年相比减少1万元，减少10％，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行和维修支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占100%。其中:

公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中:公务用车运行维护费9万元，主要是公务用车运行和维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1436.24万元;其中基本支出0万元，项目支出1436.24万元;年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出836.9万元，与年初预算数持平。主要原因是:机关推行厉行节约，压缩办公经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5万元，用于召开村社区中心工作布置及培训会议，参会人数3000人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22万元，其中:政府采购货物支出22万元，主要用于电脑、打印机、空调等办公设备开支。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分?名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

??支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

??当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

??年终执行数不含上年结转和结余支出数。

????3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

??人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

????4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

??项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

????5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

??人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

??公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

????6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

??人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

????7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

??人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

8．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

9．“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第五部分?附件

附件1??2019年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:高塘岭街道部门决算

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2020年9月1日???????