目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内卫生健康服务工作。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

街道下设纪工委（监察室）、党政办??、党建办、经济发展办、公共服务办、公共安全办、自然资源生态环境办、农业农村服务中心、城镇建设事务中心、政务服务中心、财政所11个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年街道预算编制范围的机构包括：

1、高塘岭街道机关

2、归高塘岭街道管理的下属事业单位

下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数18598.89万元，其中：一般公共预算财政拨款15636.33万元， 政府性基金预算拨款2962.56万元。收入较去年增加7960.01万元，主要是城乡社区支出（美丽宜居村庄创建）和农林水支出增加了预算额度。

（二）支出预算：2022年年初预算数18598.89万元，其中，一般公共服务支出5672.82万元，城乡社区支出5221.48万元，农林水支出4381.6万元，社会保障和就业支出849.44万元，住房保障支出600.48万元，节能环保支出584.23万元，科学技术支出379万元。支出较去年增加7960.01万元，主要是城乡社区支出（美丽宜居村庄创建）和农林水支出增加了支出预算额度。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算15636.33万元，其中，一般公共服务支出5672.82万元，占36.28％；农林水支出4381.6万元，占28％；城乡社区支出2513.9万元，占16.1％；社会保障和就业支出829.44万元，占5.3％；住房保障支出600.48万元，占3.84％；节能环保支出584.23万元，占3.74％。卫生健康支出249.31万元，占1.6％；文化旅游体育与传媒支出184万元，占1.2％；其他支出620.55万元，占3.94％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4047.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3852.65万元，公用经费195.14万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算11588.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村社区、事业单位补助等。其中：对村民委员会和村党支部的补助1851.16万元，一般行政管理事务1618.64万元，其他农业农村支出1053.93万元，其他城乡社区公共设施支出795.55万元，城乡社区环境卫生764.68万元，其他城乡社区管理事务支出461.7万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金安排的支出2962.56万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费781.12万元，比上年预算增加91.12万元，增长11.7％，主要是城管执法用车租赁费用增加，机关办公用房维修维护等。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为9.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

一般性支出577.7万元，其中办公费165.6万元，印刷费60万，机关维修维护费90万，电费60.8万元，水费10.8万元，差旅费27.5万元、会议费28万，培训费15万，劳务费120万。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额260万元，其中，货物类采购预算97万元；服务类采购预算163万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出未实行绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表