2023年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:靖港镇部门预算
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目录
第一部分:靖港镇2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、靖港镇机关
2、归靖港镇管理的下属事业单位
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:靖港镇2023年度部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分:靖港镇2023年部门预算说明
一、靖港镇基本概况
(一)职能职责
1.宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。
2.承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
3.加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
4.发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
5.加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
乡镇下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、社会治安和应急管理办公室、农业农村服务中心、村镇建设事务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、财政所、纪工委(监察室)11个科室。
二、靖港镇预算单位构成
纳入2022年乡镇(街道)预算编制范围的机构包括:
(一)靖港镇机关
(二)归靖港镇管理的下属事业单位
下属单位为乡镇(街道)内设部门,收入和支出归口机关管理。
三、靖港镇收支总体情况
(一)收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数25781.02万元,其中:财政拨款17581.02万元。收入较去年增加7580.97万元,主要是往来专户资金以前未纳入财政预决算,今年全部作为其他收入纳入预决算。
(二)支出预算:2023年年初预算数25781.02万元,其中,一般公共服务3501.55万元,公共安全25.00万元,教育21.00万元,科学技术支出35.00万元,文化体育与传媒支出118.50万元,社会保障和就业支1223.18万元,卫生健康支出149.71万元,节能环保支出351.00万元,城乡社区支出4585.90万元,农林水支出6450.34万元,交通运输支出758.00万元,资源勘探信息等支出2.00万,商业服务业等支出3.50万元,住房保障等支出261.34万元,灾害防治及应急管理支出43.00万元,其他支出8252.00万元。支出较去年增加7580.97万元,主要是往来专户资金支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款支出预算14511.82万元,其中,一般公共服务支出3501.55万元,公共安全25.00万元,教育21.00万元,科学技术支出35.00万元,文化旅游体育与传媒支出118.50万元,社会保障和就业支977.68万元,卫生健康支出147.71万元,节能环保支出351.00万元,城乡社区支出1814.20万元,农林水支出6450.34万元,交通运输支出758.00万元,资源勘探信息等支出2.00万,商业服务业等支出3.50万元,住房保障等支出261.34万元,灾害防治及应急管理支出43.00万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出预算数3643.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2943.43万元,公用经费700万元。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算10868.39万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中一般公共服务支出为813.36万元,用于对村(社区)及企事业单位补助,日常专项业务,专项普查等;农林水及交通运输支出7208.34万元,用于农业、水利、林业、村(社区)转移支付,一事一议项目、农业基础设施建设,交通运输等支出;城乡社区管理事务支1814.20万元,节能环保支出351万元,用于污染防治,能源节约利用等支出;城乡社区支出1814.20万元,用于城乡社区环境卫生、公共设施支出,社会保障与就业支出422.76万元,用于自然灾害救助,民政慰问、老年福利,残疾人事业、敬老院建设工程等支出;国防及公共安全支出25.00万元,用于全镇的综治维稳、禁毒管理、普法宣传等;教育支出21.00万元,科学技术支出35.00万元,文化旅游体育与传媒支出118.50万元,卫生健康支出10.73万元,主要是用于全镇科教文卫宣传,计生工作,防疫工作等支出;商业服务业等支出3.50万元,用于社销零工作经费;灾害防治及应急管理支出,用于森林防火、防汛、消防事务等支出。
五、政府性基金预算支出
政府性基金预算支出3069.20万元,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出,国有土地使用权出让收入安排的支出,彩票公益金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本级、财政所等11家行政事业单位的机关运行经费700.00万元,同2022年预算下降235.72万元。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费0.00万元,占0%,公务用车购置及运行费?2.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.00万元),占100%,因公出国(境)费0万元,占0%。单位厉行节约并结合2022年三公经费支出的决算金额,2023年三公经费预算与2022年预算减少8.58万元。
(三)一般性支出情况
2023年一般性支出总计449.40万元。本单位会议费预算3.0万元,主要用于人大代表会议(两次),参会人员160人左右,矿泉水费,资料费2.96万元左右;
培训费预算18万元,主要是机关及村社区春季轮训培训费14万元,204人,2日;党员培训费2万元;民兵培训费用2万元。
(四)政府采购情况
2023年靖港镇人民政府采购预算总额634.84万元,其中,货物类采购预算449.84万元;工程类采购预算0万元,服务类采购预算185万元。,
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆(消防摩托车);单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:靖港镇2023年度部门预算表(详见附件表格)
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算支出绩效目标表
附件表格: