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威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道办事处2023年部门预算公开说明

来源:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道 发布时间:2023-02-05 字体大小:

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目?录?

第一部分?2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出?

五、政府性基金预算支出?

六、其他重要事项的情况说明? ??

七、名词解释?

第二部分2023年部门预算表?

1、收支总表?

2、收入总表?

3、支出总表?

4、财政拨款收支总表?

5、一般公共预算支出表?

6、一般公共预算基本支出表?

7、一般公共预算“三公”经费支出表?

8、政府性基金预算支出表?

9、其他项目支出绩效目标表?

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况?

???

第一部分?2023年部门预算说明?

一、部门基本概况?

(一)职能职责?

1、宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定街道发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进街道民主政治发展,加强基层党组织建设。?

2、承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进城乡一体化;着力提升经济发展的质量和水平,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。?

3、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范社会管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。?

4、发展公益事业,提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。?

5、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。?

(二)机构设置?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道办事处内设机构包括:本部门共有编制人数65人,实有在职人数150人(其中不在编制1人、退役士官6人、临聘人员78人)。内设13个办公室,分别为党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心、监察室、财政所、城管队、社会治理中心等。?

二、部门预算单位构成?

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道办事处只有本级,没有其他预算单位,因此本单位预算仅含本级预算。?

三、部门收支总体情况?

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4,344万元,其中,一般公共预算拨款收入4,344万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少3,856万元,主要原因是预算编制口径不一致,2022年在望城编制数据中包含了各部门专项资金。?

(二)支出预算:2023年本单位支出预算4,344万元,其中:一般公共服务支出3,168.95万元,公共安全支出100万元,社会保障和就业支出372.06万元,卫生健康支出232.64万元,城乡社区支出250万元,农林水支出50万元,住房保障支出170.34万元,支出较去年减少3,856万元,主要原因是预算编制口径不一致,2022年在望城编制数据中包含了各部门专项资金。?

四、一般公共预算拨款支出?

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4,344万元,其中:一般公共服务支出3,168.95万元,占72.95%;公共安全支出100万元,占2.3%;社会保障和就业支出372.06万元,占8.56%;卫生健康支出232.64万元,占5.36%;城乡社区支出250万元,占5.76%;农林水支出50万元,占1.15%;住房保障支出170.34万元,占3.92%。具体安排情况如下:?

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算2,780.59万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。?

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算1,563.41万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,069.41万元,主要用于临聘人员经费、日常维修维护、党建团建等方面;

其他公共安全支出100万元,主要用于公共安全处突、社会维稳等方面;

其他卫生健康管理事务支出94万元,主要用于全民卫生健康、疫情防控等方面;

其他城乡社区管理事务支出50万元,主要用于拆违控违等方面;

城乡社区环境卫生支出200万元,主要用于环境卫生整治、垃圾分类等方面;

其他农林水支出50万元,主要用于防汛抗旱、畜牧等方面。

五、政府性基金预算支出?

本单位无政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费522万元,比上年预算增加302万元,比上年预算上升137.27%,主要是预算编制口径不一致,2022年的资金包含了部门等其他资金,2023年仅包含财政拨款经费。?

(二)“三公”经费预算:2023年本单位“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。?

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算5万元,拟召开企业恳谈会、总结表彰、七一表彰等会议,人数600人,内容为街道范围内的部分企业家进行座谈、年终对工作积极的个人和取得成绩的先进单位进行表彰,7月份对先进党组织,先进个人进行表彰;培训费预算0万元,拟召开无培训,人数0人,内容为无;企业恳谈会、七一表彰会、年终总结会等,经费预算5万元。?

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额118万元,其中,货物类采购预算118万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。?

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。?

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道办事处整体支出4344万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目9个,涉及项目支出1,563.41万元,其中:部门项目364.31万元;公共服务办专项项目94万元;团委工作项目5.1万元;农办专项项目50万元;城管整治专项项目100万元;临聘人员项目500万元;自然生态办专项项目200万元;社会治理中心专项项目150万元;公共安全办专项项目100万元。全部实行项目支出绩效目标管理。?

七、名词解释?

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。?

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第二部分?2023年部门预算表?(见附件)

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2023年2月5日??


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