目?录

第一部分:桥驿镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成

1、桥驿镇机关

2、归桥驿镇管理的下设事业单位

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

1、收入预算

2、支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

1、基本支出

2、项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

1、机关运行经费?

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况?

4、政府采购情况?

5、政府购买服务情况

6、国有资产占用及新增资产配置情况

7、预算绩效目标说明

七、名词解释?

1、机关运行经费?

2、“三公”经费

第二部分:桥驿镇2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表一

11、2021年部门经济分类预算明细表二

12、2021年政府经济分类预算明细表

第一部分:桥驿镇2021年部门预算说明

一、桥驿镇基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

(2)编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向镇人大报告财政决算，管理和监督各项财政收支。

(3)管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

(4)负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

(5)提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(6)执行会计集中核算，落实村账代管、政府采购等管理制度。严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

(7)负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(8)负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(9)承办完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

2、机构设置

下设纪检监察室、党政综合办公室、基层党建办公室、安全生产办公室、综合行政执法大队、经济发展办公室、社会治安和管理办公室、社会事务一办(民政办)、社会事务二办(卫生健康办公室)、政务服务大厅、生态环境办公室、农业农村综合服务中心(农办)、城镇建设事务中心一办、城镇建设事务中心二办(征拆办)、财政所、司法所、敬老院17个办线(所院)。

二、桥驿镇预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、桥驿镇机关

2、归桥驿镇管理的下设事业单位

下属事业单位为乡镇(街道)内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、涉及机构改革部门情况

无涉及机构改革部门

四、桥驿镇收支总体情况

2021年桥驿镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村(社区)分配的转移支付、农林水、城乡环卫等专项经费。

(一)收入预算，2021年年初预算数52084.89万元，其中，一般公共预算拨款16513.09万元，政府性基金预算拨款27106.53万元，纳入专户管理的非税收入8.5万元，其他收入8456.77万元。收入较去年增加32827.08万元，主要是上级加大项目征拆安置力度。

(二)支出预算，2021年年初预算数52084.89万元，其中，一般公共服务4698.13万元，公共安全314.08万元，教育35万元，科学技术147.51万元，文化体育与传媒134.26万元，社会保障和就业2013.47万元，医疗卫生与计划生342.74万元，节能环保1802.88万元，城乡社区38494.58万元，农林水3589.26万元，交通运输118.9万元，资源勘探工业信息等39万元，国土海洋气象等42.98万元，住房保障221.31万元，抗疫支出5万元，其他支出85.79万元。支出较去年增加21500万元，主要是加大了项目拆迁安置力度。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入16513.09万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为4281.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为12232.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般公共服务支出1231.09万元，主要用于人大政协事务、行政运行等方面;公共安全支出14.27万元，主要用于执法办案及村社补助专项资金;教育支出5万元，主要用于普通教育支出;科学技术支出109.48万元，主要用于技术研究、重大项目计划等方面;文化体育与传媒支出110万元，主要用于文化、文物、体育等方面;社会保障和就业支出1466.51万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、老年福利、残疾人、临时救助及自然灾害救助等;医疗卫生与计划生育支出54.26万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生等;节能环保支出1440.86万元，主要用于自然生态保护、能源节约利用、污染减排等;城乡社区支出4566.86万元，主要用于公共设施、环境卫生整治、城市管理等;农林水支出3034.17万元，主要用于农村道路、水利工程建设、农村综合改革等;交通运输支出82.3万元，主要用于公路养护建设、铁路防护等;资源勘探信息工业信息等支出36.27万元，主要用于工业和信息产业监管等;自然资源气象等支出42.98万元，主要用于自然资源规划及管理等;住房保障支出38万元，主要用于保障性安居工程等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1350万元，比2020年预算减少123.2万元，下降1.09%。主要是加强内控，根据上级政策，倡导厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费15万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元)，2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是加强内控，根据上级政策，倡导厉行节约。

3、一般性支出情况

一般性支出总计730万元。其中办公费480万元，咨询费11万元，水费8万元，电费42万元，邮电费1万元，机关维修(护)费53万元，租赁费36万元，会议费5万元，培训费22万元，工会经费63万元，其他交通费9万元。

会议费:预计项目调度及工作铺排会议约30次，参会人员约50人/次，资料费、食品、矿泉水约1.8万元。各办线相关工作宣传动员会议约20次，参会人员约150人/次，宣传费用约2万元，矿泉水0.5万元，场地租赁及宣传车约0.7万元。

培训费:统计及财务业务培训各1次，参会人员约100人/次，资料费约0.4万元，场地租赁费及用餐约0.5万元。党员冬春训培训1次，参会人员约160人/次，授课费、资料费、矿泉水、摄影费约1.1万元。入党积极分子培训1次，参会人员约110人/次，资料费、矿泉水、赴区学习及租车费约19万元。食安、消防业务培训各1次，参会人员约100人/次，授课费、资料费、制作费约1万元。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额110万元，其中服务类预算20万元，货物类预算40万元，工程类预算20万元，集中采购类预算20万元。

5、政府购买服务情况

无政府购买服务

6、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。无新增资产配置。单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备无。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:桥驿镇2021年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表一

11、2021年部门经济分类预算明细表二

12、2021年政府经济分类预算明细表

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年1月5日