目　录

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（2）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向镇人大报告财政决算，管理和监督各项财政收支。

（3）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理机制。进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（4）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（5）提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（6）执行会计集中核算，落实村账代管、政府采购等管理制度。严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（7）负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（8）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（9）承办完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

下设纪检监察室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、政务服务中心（教科文卫办公室）、农业农村综合服务中心、村镇建设事务中心（一）、城镇建设事务中心（二）、社会治安和应急管理办公室、社会治安和应急管理办公室（安全生产监督管理站）、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（城市管理办公室）、财政所、司法所15个办线（所）。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桥驿镇机关

2、归桥驿镇管理的下设事业单位

下属事业单位为乡镇（街道）内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数33364.37万元，其中：财政拨款15186.1万元。收入较去年减少20081.58万元，主要是提倡厉行节约，充分发挥财政资金最大效益。

（二）支出预算：2023年年初预算数33364.37万元，其中，一般公共服务支出2424.68万元，国防支出6.4万元，公共安全支出5万元，教育支出35.77万元，科学技术支出93万元，文化旅游体育与传媒支出114.2万元，社会保障和就业支出810.54万元，卫生健康支出180.46万元，节能环保支出313万元，城乡社区支出22399.37万元，农林水支出6483.35万元，交通运输支出92.55万元，资源勘探工业信息等支出8．52万元，住房保障支出335.35万元。灾害防治及应急管理支出26.18万元，其他支出36万元。支出较去年减少8920.26万元，主要是压缩了一般公共服务、文化旅游体育与传媒、节能环保、社会保障就业和城乡社区、农林水的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年桥驿镇一般公共预算拨款支出预算33364.37万元，其中，一般公共服务支出2424.68万元，占7．26％；国防支出6.4万元，占0．2％；公共安全支出5万元，占0．2％；教育支出35.77万元，占0．2％；科学技术支出93万元，占0.2％；文化旅游体育与传媒支出114.2万元，占0.3％；社会保障和就业支出810.54万元，占3.18％；卫生健康支出180.46万元，占0．3％；节能环保支出313万元，占0.4％；城乡社区支出22399.37万元，占67.13％；农林水支出6483.35万元，占19.43％；交通运输支出92.55万元，占0．2％；资源勘探工业信息等支出8.52万元，占0．2％；住房保障支出335.35万元。占0．4％；灾害防治及应急管理支出26.18万元，占0．2％；其他支出36万元，占0．2％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年桥驿镇基本支出预算数4437.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3860.59万元，公用经费577.1万元。　

（二）项目支出：2023年桥驿镇项目支出预算28926.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：一般公共服务支出299.24万元，主要用于人大政协事务、行政运行等方面；公共安全支出2万元，主要用于执法办案及村社补助专项资金；教育支出35.77万元，主要用于普通教育支出；科学技术支出93万元，主要用于技术研究、重大项目计划等方面；文化旅游体育与传媒支出55.97万元，主要用于文化、文物、体育等方面；社会保障和就业支出205．56万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、老年福利、残疾人、临时救助及自然灾害救助等；卫生健康支出10万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生等；节能环保支出307.02万元，主要用于自然生态保护、能源节约利用、污染减排等；城乡社区支出22044.38万元，主要用于公共设施、环境卫生整治、城市管理等；农林水支出5723.93万元，主要用于农村道路、水利工程建设、农村综合改革等；交通运输支出92.55万元，主要用于公路养护建设、铁路防护等；资源勘探信息工业信息等支出8.53万元，主要用于工业和信息产业监管等；灾害防治及应急管理支出12.73万元，主要用于自然灾害、应急处置等；其他支出36万元，主要用于其他支出。

五、政府性基金预算支出

2023年桥驿镇政府性基金支出4428.01万元。其中项目支出4420.4万元，基本支出7.61万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年桥驿镇机关运行经费577.1万元，比上年预算减少158．79万元，下降21.57％，主要是倡导厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2023年桥驿镇“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少20万元，主要是机关倡导厉行节约　，将逐步压缩。

（三）一般性支出情况

2023年桥驿镇预算一般性支出总计567万元。其中办公费400万元，咨询费8万元，水费3万元，电费36万元，邮电费1万元，机关维修（护）费20万元，租赁费15万元，会议费6万元，培训费18万元，工会经费50万元，其他交通费10万元。

会议费：预计项目调度及工作铺排会议约35次，参会人员约50人／次，资料费、食品、矿泉水约2万元。各办（线）相关工作会议约30次，参会人员约40人／次，宣传费用约3万元，矿泉水0．6万元，场地租赁及宣传车约1万元。

培训费：统计及财务业务培训各1次，参会人员约60人／次，资料费约0．5万元，场地租赁费及用餐约0．3万元。党员冬春训培训1次，参会人员约170人／次，授课费、资料费、矿泉水、摄影费约1.5万元。入党积极分子培训1次，参会人员约130人／次，资料费、矿泉水、赴区学习及租车费约10万元。食安、安全生产、消防业务、乡村振兴、环保、民政、护林防火、道路交通安全等培训及纪委清廉活动1次，参会人员约60人／次，授课费、资料费、制作费约2万元，资料费、矿泉水、赴区学习及租车费约15万元。

（四）政府采购情况

2023年桥驿镇政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，桥驿镇共有公务用车3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备无。2023年拟新增配置公务用车1辆，用于消防日常巡逻执勤；新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备无。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效目标管理工作的总体要求，2023年我镇未编报绩效目标项目。

（七）名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2023年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表