目　录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政办公室：承担机关日常运转和综合协调处置等职责。负责办文办会、国安、机要保密、档案管理、督办、政务公开、后勤保障等综合性事务；牵头全面深化改革工作。

2、党建办公室：承担辖区内党的基层建设等职责。负责组织、效能、机构编制、人事、人才、机关干部队伍建设、老干部、关心下一代等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信等工作；负责统一战线、民政宗教工作；负责组织协调辖区内群团组织开展工作。负责基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、志愿服务和社会工作服务、人民建议征集以及行业协会商会相关工作等；负责网格化综合治理和12345热线等平台服务管理工作。

3、经济发展办公室：承担辖区内经济发展服务和优化营商环境等职责。负责经济发展规划的制定和落实等工作；负责发展和改革、工业和信息化、电力、商务、统计、科技、市场监管等相关领域工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4、民生事务办公室：承担辖区内民生服务保障和社会事务管理等职责。负责人力资源和社会保障、民政、残疾人事务、医疗保障、教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、卫生健康等相关领域工作；负责便民服务相关工作。

5、平安法治和应急管理办公室：承担辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定和应急管理等职责。负责平安建设、扫黑除恶斗争、司法、依法行政、法治建设、禁毒等工作；负责安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾、消费安全和道路交通安全等工作；负责组织开展应急知识宣传普及和应急演练，做好自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急处置等工作；坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极协调处理化解发生在辖区内的信访事项和矛盾纠纷。

6、财政办公室：负责编制镇年度财政预决算草案并组织执行；负责金融、非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责镇财务核算和管理工作；负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督；负责镇和村（社区）级财政资金的内部监管和审计以及村（社区）级、组级财务的业务指导；负责收入征收的组织协调等工作。

7、纪检监察：按照有关规定或章程设置。

8、人大：按照有关规定或章程设置。

9、工会：按照有关规定或章程设置。

10、人民武装：按照有关规定或章程设置。

11、妇联：按照有关规定或章程设置。

12、共青团：按照有关规定或章程设置。

13、综合行政执法大队：负责辖区内综合行政执法及城市管理职责。负责统一指挥管理、统筹使用城市管理和其他执法力量，开展综合行政执法工作；负责协同配合上级执法机构开展联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，提升执法效能；负责辖区内市容环境卫生、园林绿化建设维护、市政公用设施运行、拆违控违和依法承担的其他城市综合管理工作。

（二）机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:桥驿镇人民政府内设机构17个包括：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，民生事务办公室，平安法治和应急管理办公室，财政办公室，纪检监察，人大，人民武装，工会，共青团，妇联，生态事务中心，自然资源和村镇建设事务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。本部门共有编制人数99人，实有人数88人。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:桥驿镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:桥驿镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向街镇分配的文明创建、防汛救灾、环卫整治等财政资金。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算17，664.61万元，其中，一般公共预算拨款11，547.49万元，政府性基金预算拨款1，677.15万元，国有资本经营预算拨款4，439.97万元，财政专户管理资金收入1，677.15万元，其他收入4，439.97万元。收入较去年减少15699.76万元，主要是提倡厉行节约，财政压缩。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算17，664.61万元。一般公共服务支出1，972.88万元，公共安全支出19.3万元，教育支出57.93万元，科学技术支出158.5万元，文化旅游体育与传媒支出84.91万元，社会保障和就业支出606.61万元，卫生健康支出95.58万元，节能环保支出270.14万元，城乡社区支出10，289.88万元，农林水支出3，000.53万元，交通运输支出515.77万元，商业服务业等支出10万元，住房保障支出363.76万元，灾害防治及应急管理支出17.82万元，其他支出201万元。支出较去年减少15699.76万元，主要是压缩了一般公共服务、文化旅游体育与传媒、节能环保、社会保障就业和城乡社区、农林水支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算17664.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3802.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3156.57万元，公用经费645.58万元。　

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数13862.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务42万元，主要用于机关零星维修、生活用品、食堂支出、“六小”建设等方面；一般行政管理事务3万元，主要用于统计、信息事务等方面；一般行政管理事务12万元，主要用于财政事务方面；一般行政管理事务84.54万元，主要用于组织、党建、宣传、网格化治理等方面；其他组织事务支出28万元，主要用于精神文明建设、新时代文明实践、网信、人才、群团组织等方面；一般行政管理事务15万元，主要用于统一战线、民政宗教工作等方面；其他统战事务支出11万元，主要用于统战业务方面；其他共产党事务支出2万元，主要用于基层治理和基层政权建设、党建工作等方面；一般行政管理事务2.41万元，主要用于公安战线、公共安全等方面；执法办案12.88万元，主要用于综治维稳、信访、案件督办等方面；其他公共安全支出4万元，主要用于消防、武装、安全生产宣传、防范和处置非法集资、禁毒、防溺水等方面；其他普通教育支出53.93万元，主要用于“益桥”计划、夏令营、校车补助、议教工作等方面；其他技术研究与开发支出158.5万元，主要用于企业经济贡献奖励方面；群众文化30万元，主要用于文化服务中心建设、返乡大学生座谈会、春联文化活动等方面；其他文化和旅游支出19万元，主要用于文旅发展、公园路环保主题建设等方面；群众体育29.8万元，主要用于投入公共文化体育基础设施、健身建设等方面；文化产业发展专项支出19万元，主要用于红色文化宣传、书籍购买、故居建设等方面；老年福利22.48万元，主要用于慰问、健身活动开展、养老服务等方面；农村最低生活保障金支出53万元，主要用于民政认定类人员资金发放方面；拥军优属20.96万元，主要用于退役军人、优抚对象慰问、退役军人服务站经费等方面；其他基层医疗卫生机构支出12万元，主要用于卫生院补助、防疫、公共卫生等方面；其他环境监测与监察支出40万元，主要用于污染治理方面；农村环境保护23万元，主要用于环保投入、队伍建设、集镇治理等方面；能源节约利用34万元，主要用于路灯维护、节能项目等方面；其他节能环保支出173.14万元，主要用于固体垃圾无害化处理、生态文明示范村镇建设、两型建设等方面；其他城乡社区管理事务支出2，030.23万元，主要用于文明创建、老年活动中心建设等方面；其他城乡社区公共设施支出5，469.12万元，主要用于城乡治理、美丽屋场建设等方面；城乡社区环境卫生58.32万元，主要用于农村环境卫生公共服务改革方面；建设市场管理与监督56.44万元，主要用于自建房安全建设鉴定补助等方面；其他城乡社区支出193.85万元，主要用于村镇基础设施建设、垃圾站维护保养等方面；统计监测与信息服务3万元，主要用于统计站建设等方面；农业生产发展3万元，主要用于合作社产业扶持等方面；农村合作经济12万元，主要用于经济合作社基础设施建设等方面；农村社会事业2，684.36万元，主要用于美丽宜居村庄建设、问题厕所整改、示范屋场建设等方面；农村道路建设8万元，主要用于公路建设等方面；其他农业农村支出2，569.24万元，主要用于新农村建设、乡村振兴及水利建设等方面；森林资源管理14万元，主要用于护林员补助等方面；水利工程建设15万元，主要用于农田水利基础设施建设等方面；水利工程运行与维护51.92万元，主要用于河道治理、小微水体管护建设、美丽幸福河流、河长制工作、水旱灾害等方面；农村水利50万元，主要用于山塘清淤等方面；农村供水5万元，主要用于请补充该处内容等方面；其他水利支出60万元，主要用于水利水库维修养护等方面；农村基础设施建设137万元，主要用于对村级基础建设投入等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90万元，主要用于财政衔接推进乡村振兴、产业发展建设等方面；对村级公益事业建设的补助275.44万元，主要用于农村公益事业财政奖补项目等方面；对村民委员会和村党支部的补助742.44万元，主要用于村级组织基本运转保障等方面；其他农林水支出5万元，主要用于村级基础设施建设缺口等方面；公路建设145.69万元，主要用于农村公路提质改造、“四好农村路”乡镇示范创建等方面；其他公路水路运输支出363.3万元，主要用于公路建设等方面；车辆购置税用于农村公路建设支出6.78万元，主要用于农村公路建设方面；其他商业服务业支出10万元，主要用于现代服务业引导等方面；消防应急救援4万元，主要用于消防接警系统费用、消防车维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算1，677.15万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出1，677.15万元，占100％。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费645.58万元，比上年预算增加68.48万元，比上年预算上升11.18％，主要是增加了工会经费、办公费、租赁费、公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。与上年预算持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算8万元，拟召开项目调度及工作铺排会议、各办（线）组织相关业务会议，人数约600人，会议内容为项目推进、工作强调等；培训费预算15万元，拟开展党员冬春训、财政业务、安全生产及食品安全、消防业务、乡村振兴、环境卫生、民政业务、森林防火、道路交通安全等培训及纪委清廉相关活动，人数约1800人，培训内容为党纪学习、党委书记上党课、外出参观学习、各业务办线相关业务知识培训；拟举办春节晚会、爱上黑麋峰环湖为爱聚跑活动、七夕活动等，预算5万元，内容为现场布置，活动相关费用等。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:桥驿镇人民政府整体支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（七）名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2024年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表