目录

第一部分:月亮岛街道2019年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、月亮岛街道本级

2、归月亮岛管属的下属事业单位(含联合院)

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用及新增资产配置情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

六、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:月亮岛街道2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分:

月亮岛街道2019年部门预算说明

一、 部门基本概况

月亮岛街道是位于湖南省威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：西南角，是承接长沙城市西拓的关键地，全境已纳入滨水新城开发区域。月亮岛街道于2012年8月由星城镇街道拆分而成，辖三个村十个社区(银星村、中华岭村、戴公庙村、月亮岛社区、黄都港社区、黄狮岭社区、桑梓社区、金甲社区、金瑞社区、名都社区、桃花井社区、天鹅塘社区)区域面积22.77平方公里，总人口约20万人，自然户籍人口约5.57万人。

1、职能职责

(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2)指导、搞好辖区内村(社区)的工作，支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3)抓好村(社区)文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13)承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

街道下设纪工委(监察室)、党政办 、党建办、财办、农办、社会事务办、综治办、安监办、卫计办、征拆办、城管办、城建办、爱卫办、物业管理办、政务中心、等15个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、月亮岛街道本级

2、归月亮岛管理的下属事业单位(含联合垸)

三、涉及机构改革部门情况

月亮岛街道将于2019年4月完成机构改革，内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、城镇建设事务中心、综合行政执法队。

四、部门收支总体情况

2019年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村(社区)分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

??(一)收入预算:2019年年初预算数6506.1435万元，其中，一般公共预算拨款6419.3435万元，政府性基金预算拨款86.8万元。收入较去年增加11.58万元，主要是一般公共服务、及城乡社区、公共安全等收入的增加。

(二)支出预算:2019年年初预算数6506.1435万元，其中，一般公共服务2214.0813万元，公共安全42.1281万元，教育支出2.7万元，科学技术支出155.7575万元，文化体育与传媒支出14.5万元，社会保障支出1052.1285万元，医疗卫生支出345.7746万元，节能环保支出46.5894万元，城乡社区支出1728.8万元，农林水支出734.8785万元，交通运输1.8万元，资源勘探信息等支出10.323万元，商业服务业等支出13万元。住房保障支出87.676万元，其他支出56万元。支出较去年增加11.58万元，主要是一般公共服务、及城乡社区、公共安全的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出: 2019年一般公共预算拨款收入4275.5659万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2230.5776万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:一般公共服务28.079万元，主要用于机关服务、信访事务、专项统计事务、专项普查活动、其他税收事务、信息化建设;普法宣传1万元，主要用于治安管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、社区矫正、司法鉴定的宣传;教育支出2.7万元、主要用于培训支出;科学技术支出155.7575万元，主要用于其他技术研究与开发支出;社会保障和就业支出92.918万元，主要用于社会保险经办机构支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、拥军优属、企业关闭破产补助、其他退役安置支出、残疾人就业扶贫、自然灾害灾后重建补助、农村生活救助;卫生健康支出240.5526万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、其他基层医疗卫生机构支出、城市社区卫生机构、重大公共卫生专项、食品安全事务、优抚对象医疗救助支出等;节能环保支出41.5894万元，主要用于农村环境保护、其他环境保护管理事务支出;城乡社区支出1411.4509万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出、公共设施支出、土地开发支出、城市基础配套安排支出、病虫害控制、其他农业支出、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、水利工程建设、防汛、农田水利、生产发展;农林水支出175.4006万元，主要用于农村综合改革示范试点补助、交通运输支出1.8066万，主要用于公路养护等;资源勘探信息等支出10.323万元，主要用于安全生产监管支出、支持中小企业发展和管理支出;商业服务业支出13万元，主要用于其他商业流通事务支出;市场建设工作的支出。其他支出56万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款160万元，比2018年预算 181.6万元，下降 1%。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 47.70万元，其中，公务接待费 42.41万元，公务用车购置及运行费 5.29万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.36万元)，截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。因公出国(境)费??0??万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.82万元，主要是严格按照上级要求，严明接待纪律，减少公务接待。

(三)一般性支出情况

2020年本街道一般性支出预算44万元，其中:培训费预算19万;各项体育赛事预算5万;晚会预算20万元。

(四)、政府采购情况

2019年政府采购预算总额181万元，其中办公设备采购预算82万元;机动车(含城管执法车)加油、维修、保养服务等预算36万元;会议定点培训10万。政府购买服务机关物业管理费预算53万元。

(五)政府购买服务情况

2019年月亮岛街道部门各单位购买服务预算总额134万元，其中:律师服务预算10万元;电脑等日常维修服务预算6万元;财务、审计服务预算10万元;消防安全服务预算8万元;白蚁防治服务预算10万元;资产清理服务预算10万元;工程监理、设计、勘察及结算审计服务预算50万元;居家养老服务预算30万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，本街道共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台。单价100万元以上专用设备0台。预计2019年将增加执法用车2台。通用电脑设备8台。

(七)预算绩效目标说明

我街道执行乡镇财政管理体制，暂未实施预算绩效管理。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2019年1月30日