目??录

第一部分：月亮岛街道2023年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、月亮岛街道本级

2、归月亮岛管属的下属事业单位（含联合院）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）??一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：月亮岛街道2022年度部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分月亮岛街道2023年部门预算说明

一、 部门基本概况

月亮岛街道是位于湖南省威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：西南角，是承接长沙城市西拓的关键地，全境已纳入滨水新城开发区域。月亮岛街道于2012年8月由星城镇街道拆分而成，辖四个村十一个社区（银星村、中华岭村、戴公庙村、月亮岛社区、黄都港社区、黄狮岭社区、桑梓社区、金甲社区、金瑞社区、名都社区、桃花井社区、天鹅塘社区、星悦湖社区）区域面积22.77平方公里，总人口约30万人，自然户籍人口约5.57万人。

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

月亮岛内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、城镇建设事务中心、综合行政执法队。

二、 部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、月亮岛街道本级

2、归月亮岛管理的下属事业单位（含联合垸）

三、部门收支总体情况

（—）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数15790万元。收入较去年减少800万元，主要是一般公共安全支出减少与城乡社区支出的增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数15790万元，其中，一般公共服务7000万元，公共安全600万元，教育支出400万元，科学技术支出500万元。文化体育与传媒支出200万元，社会保障支出300万元，社会保险基金支出200万元，卫生健康支出200万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出2400万元，农林水支出1390万元，交通运输200万元，资源勘探信息等支出100万元，商业服务业等支出100万元，住房保障支出400万元。灾害防治及应急管理支出300万元。转移性支出800万元。抗疫特别国债安排的支出300万元。政府性基金支出200万元。支出较去年减少800万元，主要是一般公共安全支出减少与城乡社区支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算15790万元。其中，一般公共服务支出7000万元，占44．33％；公共安全600万元，占3．8％；教育支出400万元，占2．53％；科学技术支出500万元，占3.17％；文化旅游体育与传媒支出200万元，占1.27％；社会保障和就业支出300万元，占1．9％；社会保险基金支出200万元，占1.27％；卫生健康支出200万元，占1.27％；节能环保支出200万元，占1.27％；城乡社区支出2400万元，占15.20％；农林水支出1390万元，占8．8％；交通运输200万元，占1.27％；资源勘探信息等支出100万元，占0.63％；商业服务业等支出100万元，占0.63％；住房保障支出400万元，占2．53％；灾害防治及应急管理支出300万元，占1．9％；转移性支出800万元，占5.07％；抗疫特别国债安排的支出300万元，占1．9％，政府性基金支出200万元，占1．7％；具体安排情况如下：

（—）基本支出

2023年年初预算数为5450万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2900万元，公用经费2550万元。

（二）项目支出

2023年年初预算数为10340万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：一般公共服务1550万元，主要用于机关服务、信访事务、专项统计事务、专项普查活动、其他税收事务、信息化建设；公共安全支出600万，主要用于治安管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、社区矫正、司法鉴定；教育支出400万元、主要用于街道辖区各学校、幼儿园投入；科学技术管理支出500万，主要用于辖区企业贡献奖励扶持；文化旅游体育与传媒支出200万元，主要用于街道及村社区各类文化艺术活动及体育活动的开展；社会保障和就业支出300万元，主要用于拥军优属、基层政权和社区建设、其他退役士官安置支出、其他社会福利支出、残疾人生活护理补贴、临时救助支出；社会保险基金支出200万，主要用于基本养老保险基金支出；卫生健康支出200万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、其他基层医疗卫生机构支出；节能环保支出200万元，主要用于农村环境保护、其他节能环保支出；城乡社区支出2400万元，主要用于城管执法、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生；农林水支出1390万元，主要用于堤委会，水利建设，农村道路建设、林业防灾减灾、河道保洁、防汛、抗旱、病虫灾害、对村民委员会和村党支部的补助；交通运输支出200万，主要用于公路建设；资源勘探信息等支出100万元，主要用于安全生产监管支出；商业服务业支出100万元，主要用于商贸流通、市场建设工作的支出；住房保障支出400万元，主要用于危房及老旧小区改造、干部职工公积金的支出；灾害防治及应急管理支出300万元，主要用于自然灾害防治，以及冰冻、内涝、辖区自建房等应急处险支出；抗疫特别国债安排支出300万元，主要用于重大疫情防控救助建设等支出。

五、政府性基金预算支出

2023年度政府性基金安排的支出，主要为拨付至各村社区的福彩公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2550万元，2022年度2850万元。比上年预算减少300万元。减少10.53??％。主要是办公经费的减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 20万元，其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年无增加。主要是严格按照上级要求，严明接待纪律。

（三）一般性支出情况

2023年本街道会议费预算40万元，包含七一建党30万元，其他小型会议10万元。培训费15万元，主要为各类党建活动及办线开展必要业务工作的培训。各类赛事70万元，其中：羽毛球比赛2万；篮球比赛3万元；跳绳比赛3万元；人数预计100人。文艺晚会预算32万元，含文明创建宣传20万；安全生产宣传10万；人数预计300人。

（四）政府采购情况

2023年月亮岛街道部门各单位政府采购预算总额772万元。货物类采购预算275万元，其中：政府食堂食材采购预算165万元；其中办公设备采购预算80万元。党建教育书籍采购30万元。工程类采购服务330万元，其中：工程监理、设计、勘察及结算审计采购预算100万元；城管拆违控违采购预算230万元。服务类采购预算总额167万元，其中：机动车（含城管执法车）加油、维修、保养服务等预算36万元；政府采购服务机关物业管理费预算37万元；律师服务预算10万元；电脑等日常维修服务预算6万元；财务、审计服务预算20万元；消防安全服务预算8万元；白蚁防治服务预算10万元；资产清理服务预算10万元；居家养老服务预算30万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，本街道共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台。单价100万元以上专用设备0台。预计2023年将增加执法用车3台。通用电脑设备10台。

（六）预算绩效目标说明

预算绩效目标说明：无。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2023年1月30日