一、乔口镇基本概况

　　1、职能职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　完成上级政府交办的其它事项

　　2、机构设置

　　我单位核定编制人数68人，其中行政编制人数36人，事业编制人数32人。2019年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数35人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数27人（事业人员），在职人员共计62人。

　　二、乔口镇预算单位构成

　　纳入2019年乔口镇预算编制范围的机构包括：乔口镇机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广中心、综合文化服务中心、村镇建设综合管理服务中心、水务管理站、计生服务所。

　　三、乔口镇收支总体情况

　　2019年乔口镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村（社区）分配的转移支付等专项经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数10611.5万元，其中，一般公共预算拨款9569万元，政府性基金预算拨款1042.5万元。收入较去年增加1610.5万元，主要是加大了镇村转移支付力度和基础设施建设投入。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数10611.5万元，其中，一般公共服务2113万元，国防40万元，公共安全31万元，教育121万元，科学技术95万元，文化体育与传媒125万元，社会保障和就业491.5万元，医疗卫生与计划生育442万元，节能环保675万元，城乡社区2449.5万元，农林水3429.5万元，交通运输276万元，资源勘探信息等18万元，商业服务业等70万元，住房保障83万元，其他支出152万元。支出较去年增加1610.5万元，主要是人员工资调增、对村转移支付加大和基础设施建设投入加大。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款和政府性基金预算收入10611.5万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为4006万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为6605.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：大型修缮支出603万元，主要用于古镇的维修维护方面；基础设施支出5292万元，主要用于小城镇设施、公共设施等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本级、财政所等9家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款750万元，比2018年预算增加110万元，上升18%。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元）。2019年“三公”经费预算比2018年减少14万元。

　　3、政府采购情况

　　2019年乔口政府采购预算总额1250万元，其中，工程类预算1100万元；货物类预算72.9万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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　　                                                     2019年1月31日