2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:乔口镇部门预算

来源：乔口镇发布时间：2020-02-25 字体大小：

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目??录

第一部分?2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:乔口镇部门预算说明

一、乔口镇基本概况

1、职能职责　

2、机构设置

二、乔口镇预算单位构成　

三、涉及机构改革部门情况

四、乔口镇收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分?2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:乔口镇部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

第一部分?2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:乔口镇部门预算说明

一、乔口镇基本概况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2、机构设置

我单位核定编制人数68人，其中行政编制人数36人，事业编制人数32人。2020年乔口镇一般公共预算财政拨款开支人数35人（行政人员），一般公共预算财政补助开支人数24人（事业人员），在职人员共计59人。

二、乔口镇预算单位构成

纳入2020年乔口镇预算编制范围的机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、村镇建设事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

2020年乔口镇预算编制范围的机构改革情况：撤销司法所，其职能并入社会治安和应急管理办公室，撤销农技推广中心并入农业农村综合服务中心，文化综合服务中心并入政务服务中心，撤销水务管理站、计生服务所。

四、乔口镇收支总体情况

2020年乔口镇预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向村（社区）分配的转移支付等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数15686.3521万元，其中，一般公共预算拨款15096.3521万元，政府性基金预算拨款590万元。收入较去年增加5074.8521万元，主要是加大了镇村转移支付力度和基础设施建设投入。

（二）支出预算：2020年年初预算数15686.3521万元，其中，一般公共服务2189.3521万元，国防110万元，公共安全20万元，教育25万元，科学技术115万元，文化体育与传媒300万元，社会保障和就业520万元，医疗卫生与计划生育400万元，节能环保550万元，城乡社区5755万元，农林水5220万元，交通运输180万元，资源勘探信息等10万元，商业服务业等80万元，住房保障105万元，其他支出125万元。支出较去年增加5074.8521万元，主要是人员工资调增、对村转移支付加大和基础设施建设投入加大。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款和政府性基金预算收入15686.3521万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020初预算数为4818.3521万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为10868万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：大型修缮支出590万元，主要用于古镇的维修维护方面；基础设施支出10278万元，主要用于小城镇设施、公共设施等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级、财政行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款580万元，比2019年预算减少50万元，下降7.9％。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为17.5万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元）。为落实中央过紧日子和坚持厉行节约的有关精神，压减相关经费。2020年“三公”经费预算比2019年减少2.5万元。

3、一般性支出情况

2020预算公务接待费用13.5万元、会议费2万、日常办公费用362万元、车辆运行维护费用4万、办公楼维修维护费用220万元。

4、政府采购情况

2020年乔口政府采购预算总额1482万元，其中，工程类预算1400万元；货物类预算82万元；2020年无政府购买服务项目。

5、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，我镇保有车辆2辆（机要通讯用车），单位价值100万专用设备一套（第二污水处理厂设备）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分?2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:乔口镇部门预算表（见附件）