威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会2022年部门预算

来源：威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会发布时间：2022-01-21 字体大小：

2022年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会的基本职责是:维护全区职工合法权益;动员和组织职工积极参加全区建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与全区和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫的基本职责是:为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,是职工群众的学校和乐园;组织职工开展文体活动;送文化产品下乡;围绕工会中心工作,完成上级工会的各项工作任务。

(二)机构设置

一、部门基本概况 1、职能职责总工会的基本职责是:维护全区职工合法权益;动员和组织职工积极参加全区建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与全区和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。工人文化宫的基本职责是:为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,是职工群众的学校和乐园;组织职工开展文体活动;送文化产品下乡;围绕工会中心工作,完成上级工会的各项工作任务。 2、机构设置威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会是群众团体组织,为参照公务员管理单位。工会在职在编人员6人,离退休人员12人,临聘人员3名。内设办公室、财务室、宣教文体科、民管组织科、女职委办公室。工人文化宫为区总工会二级机构,共有在职在编人员7名。共有人员27名。二、部门预算单位构成纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：总工会本级; 2、威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】：工人文化宫。

二、部门预算单位构成

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:总工会部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数548.74万元,其中:财政拨款548.74万元。收入较去年增加11.19万元,主要是人员增加且二级机构文化宫纳入总工会核算。

(二)支出预算:2022年年初预算数548.74万元,其中,一般公共服务支出403.51万元,社会保障和就业支出103.74万元,卫生健康支出12.39万元,住房保障支出29.1万元。支出较去年增加11.19万元,主要是人员增加且二级机构文化宫纳入总工会核算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算548.74万元,其中,一般公共服务支出403.51万元,占73.53%;社会保障和就业支出103.74万元,占18.91%;卫生健康支出12.39万元,占2.26%;住房保障支出29.1万元,占5.3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数395.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费376.24万元,公用经费19.5万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算153万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:一般行政管理事务153万元,主要用于业务支出,如:培训支出、会费支出、专项业务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费19.5万元,比上年预算增加1.5万元,比上年预算上升8.33%,主要是文化宫人员合署办公。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元,主要是响应厉行节约,控制三公经费支出。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排;培训费预算25.00万元,用于一户一产业培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2.4769万元,其中,货物类采购预算2.4769万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为548.74万元,其中,基本支出395.74万元,项目支出153万元,具体绩效目标详见报表。